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东胜区红十字会2015年部门决算公开
发布日期:2016年10月20日 阅读次数:3836
 
新闻发布者:区红十字会

  

鄂尔多斯市东胜区红十字会关于

  年部门决算及“三公经费”决算情况的说明

 

一、部门基本情况

(一)、基本情况

东胜区红十字会于1991年恢复工作,机构为东胜区红十字会办公室,属卫生局内设科室。200711月,按照上级红十字会的要求,我区将红十字会单设,属社会团体组织,参照公务员管理。现有编制9人,工作人员10名,公务用车2辆。内设办公室、业务室、财务室、宣传筹资等四个科室,另东胜区备灾救灾中心隶属于区红十字会。

(二)、职能职责

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,纠正滥用红十字标志现象;

2、开展救灾的准备工作,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,由总会向国内外发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠;地方各级红十字会在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助;

3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及;在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;

4、协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作,与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励;

5、开展社会服务及社区红十字服务工作;组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动;

6、推动遗体、器官捐献工作;开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作;开展其它人道救助工作;

7、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;

8、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则;

9、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;

10、依法开展募捐活动,在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处理募捐款物;

11、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;

12、参加国际人道主义救援工作;开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作;

13、完成人民政府委托事宜。

    二、2015年部门决算情况

 

   (一)2015年收入支出决算情况的总体说明(公开01表-公开03表)

 

2015年度收入总计193.07万元,其中:本年收入193.07万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。在本年收入中,财政拨款收入193.07万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0.38万元,占收入合计的0.2%

2015年度本年支出合计193.07万元,其中:基本支出104.46万元,占支出合计的54.1%;项目支出88.6万元,占支出合计的45.9%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%

2015年结余分配0万元,年末结转和结余0.38万元。

 

   (二)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(公开04表-公开05表)

 

   1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出193.07万元,主要用于以下方面(按大类)

 (1)一般公共服务支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 (2)国防支出(类):0万,占财政拨款支出的0%

 (3)公共安全支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 (4)教育支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 (5)科学技术支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 (6)文化体育与传媒支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 (7)社会保障和就业支出(类):186.13万元,占财政拨款支出的96.4%

 (8)医疗卫生与计划生育支出(类):2.25万元,占财政拨款支出的0.1%

 (9)节能环保支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 (10)城乡社区支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 (11)农林水支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 (12)交通运输支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 (13)资源勘探信息等支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 (14)商业服务业等支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 (15)金融支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 (16)国土海洋气象等支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 (17)住房保障支出(类):4.69万元,占财政拨款支出的2.4%

 (18)粮油物资储备支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 (19)其他支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 (20)债务付息支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%

 

 

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1社会保障和就业支出”()2015年度决算186.12万元,比2014年年决算下降54.09万元,减少22.52%。其中:

   “财政对社会保险基金的补助”(款,下同)2015年度决算6.91万元,比2014年决算增加5.18万元,增长199.42%。主要原因是:落实人员补贴调整政策,相应增加支出。

  “红十字事业”(款,下同)2015年度决算179.21万元,比2014年决算减少59.27万元,减少24.85%。主要原因是:厉行节约,严格控制支出。

2医疗卫生与计划生育支出”()2015年度决算2.5万元,比2014年年决算增加.038万元,增长20.32%。其中:

医疗保障”(款,下同)2015年度决算2.25万元,比2014年决算增加0.38万元,增长20.32%。主要原因:本年度新增加职工1

3住房保障支出”()2015年度决算4.69万元,比2014年年决算增加0.68万元,增长14.5%。其中:

住房改革支出”(款,下同)2015年度决算4.69万元,比2014年决算增加0.68万元,增长14.5%。主要原因:本年度新增加职工1人。

 

 (三)2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明 公开06表)

 鄂尔多斯市东胜区红十字会2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为193.07万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的100%。其中:人员经费90.39万元,占比46.82%。公用经费14.08万元,占比7.29%

2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为90.39万元,其中:(1)工资福利支出81.7万元,占基本支出人员经费的90.39%包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2对个人和家庭的补助支出8.69万元,占基本支出人员经费的9.61%。主要包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

基本支出公用经费14.08万元,其中:(1)商品和服务支出14.08万元,占基本支出公用经费的100%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(2)其他资本性支出0万元,占基本支出公用经费的0%,主要办公设备购置、专用设备购置等。

 

(四)2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 (公开07表)

本年无此项支出

 

三、关于 “三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明 (公开08表)

 

(一)三公经费的单位范围

鄂尔多斯市东胜区红十字会因公出国()费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括局本级和0个独立核算全额拨款事业单位。

 

(二)三公经费支出口径

三公经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

(三)三公经费财政拨款决算情况说明

   鄂尔多斯市东胜区红十字会2015年度“三公经费”财政拨款支出决算为0.76万元。占财政拨款支出的5.4%。其中:

1因公出国()费用。2015年决算数0.76万元,比2014年决算数0.98万元减少0.22万元。主要原因:完善事权与支出责任相匹配的财政管理体制,按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,本年度接受政府指派参加对外经济活动次数减少。因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)0人次。

 2公务用车购置及运行维护费。2015年决算数0.6万元。比上年减少0.19万元。公务用车资产保有数量2015年末数为2辆,公务用车购置数量0辆。其中:本年度没有购买车辆。主要原因:公车改革后,公务用车在用数量减少。

3、公务接待费。2015年决算数0.16万元,比上年减少0.03万元。主要用于:与相关部门交流工作情况及接受各部门检查指导工作发生的接待支出,包括来宾餐费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。 减少主要原因为:接待人数减少,严格控制支出。本年度共计接待3批次,公务接待12/次。

   

四、2015年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况 (公开08表)

2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计14.08万元。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (二)政府采购支出情况 (公开08表)

 2015鄂尔多斯市东胜区红十字会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况 (决算报表F01表)

固定资产总额47.45万元,其中:汽车2辆,35.41万元;单价0.1万元以上的设备20()11.66万元。

 

 

 

附件:鄂尔多斯市东胜区红十字会2015年度部门决算报表 

   

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开01

 

 

部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区红十字会

 

金额单位:万元

 

 

收入

支出

 

 

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

 

 

一、财政拨款收入

1

193.07

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

    其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

六、其他收入

7

0.38

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

186.13

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

2.25

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

4.69

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

 

 

本年收入合计

24

193.45

本年支出合计

51

193.07

 

 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

 

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

53

0.38

 

 

总计

27

193.45

总计

54

193.45

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开02

 

部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区红十字会

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

193.44

193.06

 

 

 

 

0.38

 

208

社会保障和就业支出

186.50

186.12

 

 

 

 

0.38

 

20803

财政对社会保险基金的补助

6.91

6.91

 

 

 

 

 

 

2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

6.76

6.76

 

 

 

 

 

 

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.02

0.02

 

 

 

 

 

 

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.13

0.13

 

 

 

 

 

 

20816

红十字事业

179.59

179.21

 

 

 

 

0.38

 

2081601

  行政运行

130.99

130.61

 

 

 

 

0.38

 

2081699

  其他红十字事业支出

48.60

48.60

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.25

2.25

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

2.25

2.25

 

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

2.25

2.25

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.69

4.69

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.69

4.69

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

4.69

4.69

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
                                 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开03

 

部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区红十字会

金额单位万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

193.06

104.46

88.60

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

186.12

97.52

88.60

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

6.91

6.91

 

 

 

 

 

2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

6.76

6.76

 

 

 

 

 

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.02

0.02

 

 

 

 

 

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.13

0.13

 

 

 

 

 

20816

红十字事业

179.21

90.61

88.60

 

 

 

 

2081601

  行政运行

130.61

90.61

40.00

 

 

 

 

2081699

  其他红十字事业支出

48.60

 

48.60

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.25

2.25

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

2.25

2.25

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

2.25

2.25

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.69

4.69

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.69

4.69

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

4.69

4.69

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

  

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开04

 

部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区红十字会

金额单位:万元

 

收入

支出

 

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

 

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

193.07

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

 

、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

186.13

186.13

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

2.25

2.25

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

4.69

4.69

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

 

本年收入合计

24

193.07

本年支出合计

52

193.07

193.07

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

 

总计

28

193.07

总计

56

193.07

193.07

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开05

 

 

部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区红十字会

金额单位:万元

 

 

项目

本年支出

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

193.06

104.46

88.60

 

 

208

社会保障和就业支出

186.12

97.52

88.60

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

6.91

6.91

 

 

 

2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

6.76

6.76

 

 

 

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.02

0.02

 

 

 

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.13

0.13

 

 

 

20816

红十字事业

179.21

90.61

88.60

 

 

2081601

  行政运行

130.61

90.61

40.00

 

 

2081699

  其他红十字事业支出

48.60

 

48.60

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.25

2.25

 

 

 

21005

医疗保障

2.25

2.25

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

2.25

2.25

 

 

 

221

住房保障支出

4.69

4.69

 

 

 

22102

住房改革支出

4.69

4.69

 

 

 

2210201

  住房公积金

4.69

4.69

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 
                             

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

部门决算公开06

部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区红十字会

金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

人员经费

经济分类科目编码

科目名称

公用经费

合计

90.39

合计

14.08

301

工资福利支出

81.70

302

商品和服务支出

14.08

30101

基本工资

29.29

30201

办公费

0.48

30102

津贴补贴

42.39

30202

印刷费

0.06

30103

奖金

0.86

30203

咨询费

 

30104

社会保障缴费

9.16

30204

手续费

 

30105

伙食费

30205

水费

 

30106

伙食补助费

 

30206

电费

 

30107

绩效工资

 

30207

邮电费

 

30199

其他工资福利支出

 

30208

取暖费

9.48

303

对个人和家庭的补助

8.69

30209

物业管理费

 

30301

离休费

 

30211

差旅费

0.43

30302

退休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

30303

退职(役)费

 

30213

维修(护)费

 

30304

抚恤金

 

30214

租赁费

 

30305

生活补助

 

30215

会议费

0.02

30306

救济费

 

30216

培训费

 

30307

医疗费

 

30217

公务接待费

0.16

30308

助学金

 

30218

专用材料费

 

30309

奖励金

 

30219

被装购置费

 

30310

生产补贴

 

30225

专用燃料费

 

30311

住房公积金

4.69

30226

劳务费

0.24

30312

提租补贴

 

30227

委托业务费

 

30313

购房补贴

4.00

30228

工会经费

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30229

福利费

1.54

 

 

 

30231

公务用车维护费

0.60

 

 

 

30239

其他交通费用

0.25

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.81

 

 

 

310

对其他资本性支出

 

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

31019

其他交通购置

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

企业政策性补贴